SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 54009 5100046427

Číslo v CRZ*:

54009 5100046427

Predmet:

tel.poplatky za 1/2024

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

40,01 € s DPH

Doručenie faktúry:

07.02.2024

Dátum zverejnenia:

07.02.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05