SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 43058

Číslo v CRZ*:

43058

Predmet:

materiál na o.v.

Zmluvná strana:

dodávateľ: UDERMAN s.r.o., Na Kameni 385/5, Raslavice, IČO: 47485353

Hodnota faktúry:

116,80 € s DPH

Doručenie faktúry:

22.12.2023

Dátum zverejnenia:

22.12.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05