SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 43055

*Číslo v CRZ:**	43055
Predmet:	materiál na kr.činnosť
Zmluvná strana:	dodávateľ: Idea4U s.r.o., Orechova 4, Brestovany, IČO: 53555988
Hodnota faktúry:	149,65 € s DPH
Doručenie faktúry:	21.12.2023
Dátum zverejnenia:	21.12.2023
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05