SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 53154 Zml.VK/23/12/008

Číslo v CRZ*:

53154 Zml.VK/23/12/008

Predmet:

ročné predplatné - "Zborovňa komplet"

Zmluvná strana:

dodávateľ: Komenský s.r.o., Park Mládeže 1, Košice, IČO: 43908977

Hodnota faktúry:

205,34 € s DPH

Doručenie faktúry:

15.12.2023

Dátum zverejnenia:

15.12.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05