SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 50026

*Číslo v CRZ:**	50026
Predmet:	pohonné hmoty
Zmluvná strana:	dodávateľ: Slovnaft a.s, mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 31322832
Hodnota faktúry:	146,03 € s DPH
Doručenie faktúry:	24.02.2020
Dátum zverejnenia:	24.02.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05