SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 50023

Číslo v CRZ*:

50023

Predmet:

služby odborné práce

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ives Košice, Čsl.armády 20, Košice, IČO: 00162957

Hodnota faktúry:

27,96 € s DPH

Doručenie faktúry:

17.02.2020

Dátum zverejnenia:

19.02.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05