SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 50022

*Číslo v CRZ:**	50022
Predmet:	služby mobilného operátora
Zmluvná strana:	dodávateľ: orange slovensko a.s., metodova , Bratislava, IČO: 35697270
Hodnota faktúry:	37,40 € s DPH
Doručenie faktúry:	12.02.2020
Dátum zverejnenia:	19.02.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05