SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 50020

*Číslo v CRZ:**	50020
Predmet:	predplatné časopis telesná vychova a šport
Zmluvná strana:	dodávateľ: Slov. ved. spoločnosť pre TV a Šport, Nám. Gen. Slobodu, IČO: 31789471
Hodnota faktúry:	12,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	13.02.2020
Dátum zverejnenia:	19.02.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05