SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 50015

*Číslo v CRZ:**	50015
Predmet:	elektrina 01/2020
Zmluvná strana:	dodávateľ: VSE a.s., Mlysnká Košice, IČO: 44483767
Hodnota faktúry:	1 463,02 € s DPH
Doručenie faktúry:	10.02.2020
Dátum zverejnenia:	19.02.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05