SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 50011

*Číslo v CRZ:**	50011
Predmet:	Projekt Erasmus+ Program Poľsko Wroclaw
Zmluvná strana:	dodávateľ: Aviva, Konstancja Szymura, Wroclaw
Hodnota faktúry:	29 064,90 € s DPH
Doručenie faktúry:	06.02.2020
Dátum zverejnenia:	19.02.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05