SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 50009

*Číslo v CRZ:**	50009
Predmet:	tlačivá na PF IČ MS
Zmluvná strana:	dodávateľ: Ševt, a.s., cementárenská16. B.Bystrica, IČO: 31331131
Hodnota faktúry:	68,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	30.01.2020
Dátum zverejnenia:	19.02.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05