SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 50002

*Číslo v CRZ:**	50002
Predmet:	energ. služba 01/2020
Zmluvná strana:	dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice.a.s., Einsteinova 25, Bratislava, IČO: 46782532
Hodnota faktúry:	4 317,76 € s DPH
Doručenie faktúry:	13.01.2020
Dátum zverejnenia:	19.02.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05