SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 40004

*Číslo v CRZ:**	40004
Predmet:	Kacel. potreby
Zmluvná strana:	dodávateľ: Lyreco, Pezinok, IČO: 35958120
Hodnota faktúry:	95,41 € s DPH
Doručenie faktúry:	03.02.2020
Dátum zverejnenia:	19.02.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05