SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 40003

*Číslo v CRZ:**	40003
Predmet:	elektro materiál
Zmluvná strana:	dodávateľ: Elektro master.sro, Pod Juhom 7666, IČO: 51777215
Hodnota faktúry:	45,39 € s DPH
Doručenie faktúry:	23.01.2020
Dátum zverejnenia:	19.02.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05