SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 43045

Číslo v CRZ*:

43045

Predmet:

športové potreby

Zmluvná strana:

dodávateľ: Mgr.Ladislav Ferenci - webshop, Ratnovce 128, IČO: 46412727

Hodnota faktúry:

306,50 € s DPH

Doručenie faktúry:

20.10.2023

Dátum zverejnenia:

23.10.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05