SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 43043 KZ 1/2023 XEROX LIMITED

Číslo v CRZ*:

43043 KZ 1/2023 XEROX LIMITED

Predmet:

nákup tlačiarne XEROX

Zmluvná strana:

dodávateľ: Xerox Limited, Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava, IČO: 30814677

Hodnota faktúry:

105,71 € s DPH

Doručenie faktúry:

17.10.2023

Dátum zverejnenia:

17.10.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05