SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 43041

Číslo v CRZ*:

43041

Predmet:

doplnenie prevodového a ložiskového oleja do sústruhu

Zmluvná strana:

dodávateľ: Autex s.r.o., Kragujevská 3679/22C, Žilina, IČO: 36389714

Hodnota faktúry:

71,74 € s DPH

Doručenie faktúry:

13.10.2023

Dátum zverejnenia:

16.10.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05