SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 53128

Číslo v CRZ*:

53128

Predmet:

pobytové nákl. ERASMUS +

Zmluvná strana:

dodávateľ: BAMOS Servicios do Moviliadad SLU, Calle Gutenberg 3-13, 08224 Terrassa, Barcelona, Španielsko, IČO: ESB-67225102

Hodnota faktúry:

22 712,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

13.10.2023

Dátum zverejnenia:

16.10.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05