SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 53/ŠS 2/2022/P

*Číslo v CRZ:**	53/ŠS 2/2022/P
Predmet:	pekárenské výrobky pre ŠJ
Zmluvná strana:	dodávateľ: Podvihorl.pekárne a cukrárne, Mierova 94, Humenné, IČO: 30414253
Hodnota faktúry:	66,51 € s DPH
Doručenie faktúry:	29.09.2023
Dátum zverejnenia:	09.10.2023
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05