SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 53121 80-000059995PO2012

*Číslo v CRZ:**	53121 80-000059995PO2012
Predmet:	vodné a stočné za 3.Q.2023
Zmluvná strana:	dodávateľ: VVS Košice, Komenského 50, Košice, IČO: 36570460
Hodnota faktúry:	2 122,54 € s DPH
Doručenie faktúry:	09.10.2023
Dátum zverejnenia:	09.10.2023
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05