SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 43036

Číslo v CRZ*:

43036

Predmet:

kanc.papier

Zmluvná strana:

dodávateľ: Lyreco CE, SE, Panholec 20, Pezinok, IČO: 35958120

Hodnota faktúry:

567,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

04.10.2023

Dátum zverejnenia:

04.10.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05