SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 53116

*Číslo v CRZ:**	53116
Predmet:	cestovné poistenie ERASMUS+
Zmluvná strana:	dodávateľ: Luminosus n.o., Hlavná 142/21, IČO: 35583436
Hodnota faktúry:	325,69 € s DPH
Doručenie faktúry:	29.09.2023
Dátum zverejnenia:	29.09.2023
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05