SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 53115

Číslo v CRZ*:

53115

Predmet:

letenky - ERASMUS+

Zmluvná strana:

dodávateľ: Pelicantravel, Pribinova 17954/10, Bratislava, IČO: 35897821

Hodnota faktúry:

1 547,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

29.09.2023

Dátum zverejnenia:

29.09.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05