SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 43034

Číslo v CRZ*:

43034

Predmet:

čist.prostriedky + všeob.materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Krídla s.r.o., Mierova 94, Humenné, IČO: 36466778

Hodnota faktúry:

730,93 € s DPH

Doručenie faktúry:

25.09.2023

Dátum zverejnenia:

26.09.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05