SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 53113

Číslo v CRZ*:

53113

Predmet:

pobytové náklady ERASMUS+

Zmluvná strana:

dodávateľ: AVIVA, Wroclaw, Poľsko, IČO: NIP PL 647-219-97-10

Hodnota faktúry:

18 512,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

13.09.2023

Dátum zverejnenia:

21.09.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05