SOŠ Veľké Kapušany - faktúry
Faktúra: 43033
Číslo v CRZ*: |
43033 |
Predmet: |
prac.odev pre žiakov - ERASMUS + |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SULKA s.r.o., Gorkého 3, Bratislava, IČO: 36333816 |
Hodnota faktúry: |
116,40 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
11.09.2023 |
Dátum zverejnenia: |
11.09.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:42
Upravené:
04.11.2019 10:05