SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 49035

Číslo v CRZ*:

49035

Predmet:

stav.materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Boloni, s.r.o, Staničná 1, Veľké Kapušany, IČO: 45916926

Hodnota faktúry:

21,10 € s DPH

Doručenie faktúry:

12.12.2019

Dátum zverejnenia:

31.01.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05