SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 43015

Číslo v CRZ*:

43015

Predmet:

PC s príslušenstvom /projekt IROP/

Zmluvná strana:

dodávateľ: H.Sonnenschein - ITSK, Fraňa Mojtu 22, Nitra, IČO: 37212931

Hodnota faktúry:

11 216,40 € s DPH

Doručenie faktúry:

24.04.2023

Dátum zverejnenia:

26.04.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05