SOŠ Veľké Kapušany - faktúry
Faktúra: 23/ŠS 2/2022/P
|
Číslo v CRZ*: |
23/ŠS 2/2022/P |
|
Predmet: |
potraviny pre ŠJ |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Podvihorl.pekárne a cukrárne, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253 |
|
Hodnota faktúry: |
64,71 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
31.03.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
13.04.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:42
Upravené:
04.11.2019 10:05
