SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 19/ŠS

*Číslo v CRZ:**	19/ŠS
Predmet:	potraviny pre ŠJ
Zmluvná strana:	dodávateľ: ATC- JR .s.r.o., Dopravná 6, Košice, IČO: 35760532
Hodnota faktúry:	171,96 € s DPH
Doručenie faktúry:	28.03.2023
Dátum zverejnenia:	11.04.2023
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05