SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 52142 12/2018/JF

*Číslo v CRZ:**	52142 12/2018/JF
Predmet:	služba BOZP - 4.Q.2022
Zmluvná strana:	dodávateľ: BOZPO- w s.r.o, Orgovanova 967/37, Veľké Kapušany, IČO: 51712407
Hodnota faktúry:	135,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	12.12.2022
Dátum zverejnenia:	12.12.2022
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05