SOŠ Veľké Kapušany - faktúry
Faktúra: 52135, NZSK 2019/148/20863
Číslo v CRZ*: |
52135, NZSK 2019/148/20863 |
Predmet: |
tlač dokumentov 11/2022 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: XEROX LIMITED, Digital Prk II, Einsteinova 23, Bratislava, IČO: 30814677 |
Hodnota faktúry: |
46,67 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
02.12.2022 |
Dátum zverejnenia: |
02.12.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:42
Upravené:
04.11.2019 10:05