SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 59156

*Číslo v CRZ:**	59156
Predmet:	elektrina 12/2019
Zmluvná strana:	dodávateľ: VSE a.s., Mlysnká Košice
Hodnota faktúry:	1 172,12 € s DPH
Doručenie faktúry:	09.01.2020
Dátum zverejnenia:	10.01.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05