SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 42040

Číslo v CRZ*:

42040

Predmet:

zdravotnícky materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Lekáreň ALMA, Pavlovce n/Uhom, IČO: 31268897

Hodnota faktúry:

23,76 € s DPH

Doručenie faktúry:

21.10.2022

Dátum zverejnenia:

21.10.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05