SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 42039

Číslo v CRZ*:

42039

Predmet:

materiál na údržbu motorov. vozidiel

Zmluvná strana:

dodávateľ: Kolos Kiss - AUTOSTAR, POH 25/20 V.Kapušany, IČO: 46984836

Hodnota faktúry:

14,20 € s DPH

Doručenie faktúry:

20.10.2022

Dátum zverejnenia:

21.10.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05