SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 55202

Číslo v CRZ*:

55202

Predmet:

vyúčtovanie - plyn k 30.6.2022 - dobropis

Zmluvná strana:

dodávateľ: SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a Bratislava, IČO: 35815256

Hodnota faktúry:

-3,21 € s DPH

Doručenie faktúry:

11.08.2022

Dátum zverejnenia:

17.08.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05