SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 1

Číslo v CRZ*:

1

Predmet:

ostatné potraviny

Zmluvná strana:

dodávateľ: GVP s.r.o, Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190

Hodnota faktúry:

303,73 € s DPH

Doručenie faktúry:

03.01.2020

Dátum zverejnenia:

08.01.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05