SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 42036

*Číslo v CRZ:**	42036
Predmet:	čistiace potreby
Zmluvná strana:	dodávateľ: KRÍDLA sro, Mierova 34, Humenné, IČO: 36466778
Hodnota faktúry:	272,63 € s DPH
Doručenie faktúry:	06.10.2022
Dátum zverejnenia:	06.10.2022
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05