SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 42035

*Číslo v CRZ:**	42035
Predmet:	materiál na údržbu
Zmluvná strana:	dodávateľ: Boloni sro, Kapušanské Kľačany 200, IČO: 45916926
Hodnota faktúry:	307,51 € s DPH
Doručenie faktúry:	27.09.2022
Dátum zverejnenia:	27.09.2022
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05