SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 42017

*Číslo v CRZ:**	42017
Predmet:	kancelársky potreby
Zmluvná strana:	dodávateľ: CM - TRADING, Ptrukša 178, IČO: 36208809
Hodnota faktúry:	112,99 € s DPH
Doručenie faktúry:	19.05.2022
Dátum zverejnenia:	19.05.2022
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05