SOŠ Veľké Kapušany - faktúry
Faktúra: 52048
Číslo v CRZ*: |
52048 |
Predmet: |
práce VO |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SVT, s.r.o, Starosl. 15, Spišská Nová Ves |
Hodnota faktúry: |
240,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
19.04.2022 |
Dátum zverejnenia: |
11.05.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:42
Upravené:
04.11.2019 10:05