SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 52035

Číslo v CRZ*:

52035

Predmet:

okna - zmluva o dielo

Zmluvná strana:

dodávateľ: aria s.r.o, Južná Trieda 3034 Košice 04012

Hodnota faktúry:

192 386,96 € s DPH

Doručenie faktúry:

31.03.2022

Dátum zverejnenia:

28.04.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05