SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 11/SS

*Číslo v CRZ:**	11/SS
Predmet:	mraz. potraviny
Zmluvná strana:	dodávateľ: inmedia spol s.r.o, Nám. SNP 11 Zvolen, IČO: 36019208
Hodnota faktúry:	112,89 € s DPH
Doručenie faktúry:	07.02.2022
Dátum zverejnenia:	07.02.2022
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05