SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 51143

Číslo v CRZ*:

51143

Predmet:

informačná tabuľa

Zmluvná strana:

dodávateľ: Savil, POH 56/97, V.Kapušany 079 01

Hodnota faktúry:

21,60 € s DPH

Doručenie faktúry:

27.12.2021

Dátum zverejnenia:

29.12.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05