SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 41053

*Číslo v CRZ:**	41053
Predmet:	solárny reflektor
Zmluvná strana:	dodávateľ: Hoppline, Budapest
Hodnota faktúry:	69,81 € s DPH
Doručenie faktúry:	02.12.2021
Dátum zverejnenia:	02.12.2021
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05