SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 53/ŠS

*Číslo v CRZ:**	53/ŠS
Predmet:	potraviny
Zmluvná strana:	dodávateľ: GVP s.r.o, Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190
Hodnota faktúry:	118,27 € s DPH
Doručenie faktúry:	19.11.2021
Dátum zverejnenia:	24.11.2021
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05