SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 59127

Číslo v CRZ*:

59127

Predmet:

Oprava soc. zariadení

Zmluvná strana:

dodávateľ: Buko s.r.o, Hadabuda 633/17, Veľké Kapušany

Hodnota faktúry:

10 271,24 € s DPH

Doručenie faktúry:

21.10.2019

Dátum zverejnenia:

14.11.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05