SOŠ Veľké Kapušany - faktúry
Faktúra: 51117
Číslo v CRZ*: |
51117 |
Predmet: |
služby mobil. operátora |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: orange slovensko a.s., Metodova 8,821 08 Bratislava, IČO: 35697270 |
Hodnota faktúry: |
42,18 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
15.10.2021 |
Dátum zverejnenia: |
18.10.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:42
Upravené:
04.11.2019 10:05