SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 51099

Číslo v CRZ*:

51099

Predmet:

organizácia odborného pobytu študentov v rámci projektu ERASMUS+

Zmluvná strana:

dodávateľ: agentura educo s.r.o, Argentínska 286/38, Praha 7, IČO: 27225666

Hodnota faktúry:

13 846,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

13.09.2021

Dátum zverejnenia:

17.09.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05