SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 51088

Číslo v CRZ*:

51088

Predmet:

záloha plyn ŠS 08/2021

Zmluvná strana:

dodávateľ: SPP. a.s., Mlynské nivy 47, Bratislava, IČO: 35815256

Hodnota faktúry:

13,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

02.08.2021

Dátum zverejnenia:

11.08.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05